Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENILDA LARSEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CFE. AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CFE. AUTORIZAÇÃO |
100,00 |
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| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CFE. AUTORIZAÇÃO |
|
100,00 |
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| 02/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2015
VENILDA LARSEN - 300 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
