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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JEAN CARLOS FRANCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1660	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPO PROGRAMA NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	93,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPO PROGRAMA NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO.	93,00
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GRUPO PROGRAMA NAAB. CFE AUTORIZAÇÃO.		93,00
TOTAL		93,00	93,00	0,00
SALDO A PAGAR				93,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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