Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1682 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA PARECELA SEGURO VEÍCULOS PLACA IUR 9364 IUM 7038, IVZ 5206 DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
0,00 |
788,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA PARECELA SEGURO VEÍCULOS PLACA IUR 9364 IUM 7038, IVZ 5206 DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
788,73 |
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA PARECELA SEGURO VEÍCULOS PLACA IUR 9364 IUM 7038, IVZ 5206 DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
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788,73 |
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| 03/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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788,73 |
| TOTAL |
788,73 |
788,73 |
788,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
