Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANDRE PRESTES SIGNORI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1700 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
840,00 |
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
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840,00 |
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| 31/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1700/2015
ANDRE PRESTES SIGNORI MEI - 3728 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
