MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE N° 0330818-59/10, EVENTO N° 5812-2 CODIGO DO PRODUTO N° 1176-9, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE N° 0330818-59/10, EVENTO N° 5812-2 CODIGO DO PRODUTO N° 1176-9, CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE N° 0330818-59/10, EVENTO N° 5812-2 CODIGO DO PRODUTO N° 1176-9, CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
08/07/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2015
Redur Caixa Federal - 1333
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
