Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1712 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
'PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DO GABINETE PREF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
433,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
'PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DO GABINETE PREF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
433,85 |
|
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| 29/06/2015 |
'PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DO GABINETE PREF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
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433,85 |
|
| TOTAL |
433,85 |
433,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
433,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
