Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1714
Data de lançamento:
29/06/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 04 DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.
0,00
1.412,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 04 DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.
1.412,05
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 04 DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.
1.412,05
TOTAL
1.412,05
1.412,05
0,00
SALDO A PAGAR
1.412,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
