Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF.., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
6.072,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF.., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
6.072,19 |
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF.., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
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6.072,19 |
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| 09/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.072,19 |
| TOTAL |
6.072,19 |
6.072,19 |
6.072,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - IPERGS |
09/07/2015 |
284,16 |
990/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
09/07/2015 |
597,33 |
990/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
09/07/2015 |
212,88 |
990/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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1.094,37 |
|
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