Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1751
Data de lançamento:
29/06/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERV. SEC.SAUDE RELATIVO MES DE JUNHO 2015.
CENTRO DE CUSTO 03 R$ 12.595,41
PSF R$ 6.022,87
PIM R$ 746,42
AGENTE DE SAUDE R$ 903,77
NAAB R$ 904,87
NASF R$ 1.222,80
0,00
22.396,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERV. SEC.SAUDE RELATIVO MES DE JUNHO 2015.
CENTRO DE CUSTO 03 R$ 12.595,41
PSF R$ 6.022,87
PIM R$ 746,42
AGENTE DE SAUDE R$ 903,77
NAAB R$ 904,87
NASF R$ 1.222,80
22.396,14
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERV. SEC.SAUDE RELATIVO MES DE JUNHO 2015.
CENTRO DE CUSTO 03 R$ 12.595,41
PSF R$ 6.022,87
PIM R$ 746,42
AGENTE DE SAUDE R$ 903,77
NAAB R$ 904,87
NASF R$ 1.222,80
22.396,14
TOTAL
22.396,14
22.396,14
0,00
SALDO A PAGAR
22.396,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
