| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERV. SEC.SAUDE RELATIVO MES DE JUNHO 2015. CENTRO DE CUSTO 03 R$ 12.595,41 PSF R$ 6.022,87 PIM R$ 746,42 AGENTE DE SAUDE R$ 903,77 NAAB R$ 904,87 NASF R$ 1.222,80 | 0,00 | 22.396,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERV. SEC.SAUDE RELATIVO MES DE JUNHO 2015. CENTRO DE CUSTO 03 R$ 12.595,41 PSF R$ 6.022,87 PIM R$ 746,42 AGENTE DE SAUDE R$ 903,77 NAAB R$ 904,87 NASF R$ 1.222,80 | 22.396,14 | ||
| 29/06/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERV. SEC.SAUDE RELATIVO MES DE JUNHO 2015. CENTRO DE CUSTO 03 R$ 12.595,41 PSF R$ 6.022,87 PIM R$ 746,42 AGENTE DE SAUDE R$ 903,77 NAAB R$ 904,87 NASF R$ 1.222,80 | 22.396,14 | ||
| TOTAL | 22.396,14 | 22.396,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.396,14 | |||
