Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1752
Data de lançamento:
29/06/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL RELATIVO MES DE JUNHO 2015.
SEVIDORES DA ASSIST. R$ 2.402,78
SERVIDORES DO PAIF R$ 995,05
SERVIDORA SERV.CONVIV.R$ 461,79
0,00
3.859,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL RELATIVO MES DE JUNHO 2015.
SEVIDORES DA ASSIST. R$ 2.402,78
SERVIDORES DO PAIF R$ 995,05
SERVIDORA SERV.CONVIV.R$ 461,79
3.859,62
29/06/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL RELATIVO MES DE JUNHO 2015.
SEVIDORES DA ASSIST. R$ 2.402,78
SERVIDORES DO PAIF R$ 995,05
SERVIDORA SERV.CONVIV.R$ 461,79
3.859,62
TOTAL
3.859,62
3.859,62
0,00
SALDO A PAGAR
3.859,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
