Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUCILENE ROBERTA MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAÚCHA REALIZADO DIA 26/06/2015, PELO SEFAZ
VLR BRUTO R$ 107,14.
IRRF R$ 32,14.
VLR LIQUIDO R$ 75,00. |
0,00 |
107,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAÚCHA REALIZADO DIA 26/06/2015, PELO SEFAZ
VLR BRUTO R$ 107,14.
IRRF R$ 32,14.
VLR LIQUIDO R$ 75,00. |
107,14 |
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAÚCHA REALIZADO DIA 26/06/2015, PELO SEFAZ
VLR BRUTO R$ 107,14.
IRRF R$ 32,14.
VLR LIQUIDO R$ 75,00. |
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107,14 |
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| 14/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2015
Lucilene Roberta Muller - 838 |
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107,14 |
| TOTAL |
107,14 |
107,14 |
107,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
