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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1763	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07/07/2015, NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM TRANSPORTAR ENCAMINHAR ANEE EMANUELE A. FERENANDES P/ TRAT. CONSUTAS MED. C/ DRª RENATA LOSS DRUMMOND, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	242,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07/07/2015, NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM TRANSPORTAR ENCAMINHAR ANEE EMANUELE A. FERENANDES P/ TRAT. CONSUTAS MED. C/ DRª RENATA LOSS DRUMMOND, CFE AUTORIZAÇÃO.	242,24
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07/07/2015, NA CID.DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM TRANSPORTAR ENCAMINHAR ANEE EMANUELE A. FERENANDES P/ TRAT. CONSUTAS MED. C/ DRª RENATA LOSS DRUMMOND, CFE AUTORIZAÇÃO.		242,24
30/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2015 ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342			242,24
TOTAL		242,24	242,24	242,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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