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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1778	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE SEGUE: VEICULO PLACAS IUZ 5206 R$ 726,75. VEICULO PLACAS IUM 7038 R$ 1.049,97. VEICULO PLACAS IUR 9364 R$ 589,49.	0,00	2.366,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE SEGUE: VEICULO PLACAS IUZ 5206 R$ 726,75. VEICULO PLACAS IUM 7038 R$ 1.049,97. VEICULO PLACAS IUR 9364 R$ 589,49.	2.366,19
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE SEGUE: VEICULO PLACAS IUZ 5206 R$ 726,75. VEICULO PLACAS IUM 7038 R$ 1.049,97. VEICULO PLACAS IUR 9364 R$ 589,49.		2.366,19
28/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			788,73
30/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			788,73
12/11/2015	ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DE EMPENHO		-176,68
12/11/2015	ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DE EMPENHO	-176,68
20/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			612,05
TOTAL		2.189,51	2.189,51	2.189,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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