Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1786	Data de lançamento:	29/06/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO, P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	175,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO, P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	175,60
29/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO, P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.		175,60
30/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161453			175,60
30/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2015 Enio Fidêncio - 1183			175,60
30/07/2015	erro de lançamento			-175,60
TOTAL		175,60	175,60	175,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®