Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1790 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
23 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MAQUINARIOS, DA SEC. DE OBRAS, CFE LIC. DE CONVITE N° 23/2015. |
0,00 |
16.727,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MAQUINARIOS, DA SEC. DE OBRAS, CFE LIC. DE CONVITE N° 23/2015. |
16.727,60 |
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, MAQUINARIOS, DA SEC. DE OBRAS, CFE LIC. DE CONVITE N° 23/2015. |
|
16.727,60 |
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| 14/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.410,67 |
| 04/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2015 - REF. AGOSTO/2015
MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ - 808 |
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2.500,00 |
| 11/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 741
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1.816,93 |
| TOTAL |
16.727,60 |
16.727,60 |
16.727,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
