Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1794
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
310,00
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VAIGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
310,00
30/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161453
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
