Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1796
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA MERENDEIRA;
MARIA ELIZETE AMARAL VEZARO.
DATA DE ADMISSÃO 01/10/2011.
DATA DE AVISO PREVIO 01/07/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 01/07/2015.
0,00
1.326,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA MERENDEIRA;
MARIA ELIZETE AMARAL VEZARO.
DATA DE ADMISSÃO 01/10/2011.
DATA DE AVISO PREVIO 01/07/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 01/07/2015.
1.326,68
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORA MERENDEIRA;
MARIA ELIZETE AMARAL VEZARO.
DATA DE ADMISSÃO 01/10/2011.
DATA DE AVISO PREVIO 01/07/2015.
DATA DE AFASTAMENTO 01/07/2015.
1.326,68
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.326,68
TOTAL
1.326,68
1.326,68
1.326,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
