Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1797
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25, PROFESSORES, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.
DEVIDO RECURSO FINANC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE N° 1721/ 2015.
0,00
4.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25, PROFESSORES, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.
DEVIDO RECURSO FINANC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE N° 1721/ 2015.
4.670,00
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25, PROFESSORES, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.
DEVIDO RECURSO FINANC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE N° 1721/ 2015.
4.670,00
14/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16
4.670,00
TOTAL
4.670,00
4.670,00
4.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
