Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1798
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA TESOUREIRA CRISTINA NUNES BORDA.
PERIODO AQUIS. 11/02/2014 A 10/02/15
PERIOSO GOZO. 1°/07/2015 A 30/07/15
0,00
4.252,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA TESOUREIRA CRISTINA NUNES BORDA.
PERIODO AQUIS. 11/02/2014 A 10/02/15
PERIOSO GOZO. 1°/07/2015 A 30/07/15
4.252,65
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA TESOUREIRA CRISTINA NUNES BORDA.
PERIODO AQUIS. 11/02/2014 A 10/02/15
PERIOSO GOZO. 1°/07/2015 A 30/07/15
4.252,65
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4.252,65
TOTAL
4.252,65
4.252,65
4.252,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
30/07/2015
392,44
1087/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/07/2015
382,73
1087/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/07/2015
467,79
1087/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
