3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO FINANCEIRO P/ SRª SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
163,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO FINANCEIRO P/ SRª SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
163,60
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO FINANCEIRO P/ SRª SEC. DA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
163,60
29/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
163,60
TOTAL
163,60
163,60
163,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
