Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABS SOLUCOES TECNICAS E REPRENSENTACOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
09/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MUNUT. DA CADEIRA ODONT. DE USO DO DENTISTA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MUNUT. DA CADEIRA ODONT. DE USO DO DENTISTA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
340,00 |
|
|
| 09/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS MUNUT. DA CADEIRA ODONT. DE USO DO DENTISTA, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE. |
|
340,00 |
|
| 15/07/2019 |
Pagamento de Empenho 1805/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
