Nome do Credor: EMBARKE PASSAGENS ROTEIRO E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1806
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM AERIA P/ CAPITAL FEDERAL PREVISÃO DA VIAGEM P/DIA 03/08/2015 RETORNO P/ DIA 06/08/2015, P/ O SR. VICE PREF. MUNIC. A FIM TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A MINISTERIOS E GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.
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746,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM AERIA P/ CAPITAL FEDERAL PREVISÃO DA VIAGEM P/DIA 03/08/2015 RETORNO P/ DIA 06/08/2015, P/ O SR. VICE PREF. MUNIC. A FIM TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A MINISTERIOS E GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.
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09/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM AERIA P/ CAPITAL FEDERAL PREVISÃO DA VIAGEM P/DIA 03/08/2015 RETORNO P/ DIA 06/08/2015, P/ O SR. VICE PREF. MUNIC. A FIM TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A MINISTERIOS E GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.
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23/04/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1806/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
