Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1816
Data de lançamento:
16/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, AMBOS SERVIDORES GOZARAM FERIAS DE 1° JULHO A 30/07/2015.
MARCOS ANTONIO V. FAOTTO,R$ 2.349,96
PERIODO AQUIS. 03/07/2014 A 02/07/15
RODINEI HECH GONÇALVES.R$ 1.543,35.
PERIODO AQUIS. 11/02/2014 A 01/07/15
0,00
3.893,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, AMBOS SERVIDORES GOZARAM FERIAS DE 1° JULHO A 30/07/2015.
MARCOS ANTONIO V. FAOTTO,R$ 2.349,96
PERIODO AQUIS. 03/07/2014 A 02/07/15
RODINEI HECH GONÇALVES.R$ 1.543,35.
PERIODO AQUIS. 11/02/2014 A 01/07/15
3.893,31
16/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, AMBOS SERVIDORES GOZARAM FERIAS DE 1° JULHO A 30/07/2015.
MARCOS ANTONIO V. FAOTTO,R$ 2.349,96
PERIODO AQUIS. 03/07/2014 A 02/07/15
RODINEI HECH GONÇALVES.R$ 1.543,35.
PERIODO AQUIS. 11/02/2014 A 01/07/15
3.893,31
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.893,31
TOTAL
3.893,31
3.893,31
3.893,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
