Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1817
Data de lançamento:
16/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. AMBOS SERVIDORES GOZARAM FERIAS PERIODO DE 1° JULHO A 30/07/2015.
ELIO DE Q. FORTES,R$ 2.686,43
PERIODO AQUIS. 02/01/2014 A 01/07/15
VALDECIR S. LACERDA. R$ 2.444,27.
PERIODO AQUIS. 01/07/2014 A 30/06/15
0,00
5.130,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. AMBOS SERVIDORES GOZARAM FERIAS PERIODO DE 1° JULHO A 30/07/2015.
ELIO DE Q. FORTES,R$ 2.686,43
PERIODO AQUIS. 02/01/2014 A 01/07/15
VALDECIR S. LACERDA. R$ 2.444,27.
PERIODO AQUIS. 01/07/2014 A 30/06/15
5.130,70
16/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. AMBOS SERVIDORES GOZARAM FERIAS PERIODO DE 1° JULHO A 30/07/2015.
ELIO DE Q. FORTES,R$ 2.686,43
PERIODO AQUIS. 02/01/2014 A 01/07/15
VALDECIR S. LACERDA. R$ 2.444,27.
PERIODO AQUIS. 01/07/2014 A 30/06/15
5.130,70
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
5.130,70
TOTAL
5.130,70
5.130,70
5.130,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
