Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1818
Data de lançamento:
16/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL.
RENATA S. BRIZOLLA.
PERIODO AQUIS.01/04/2011 A 31/03/12.
PERIODO GOZO. 01/07/2015 A 30/07/15.
0,00
2.820,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL.
RENATA S. BRIZOLLA.
PERIODO AQUIS.01/04/2011 A 31/03/12.
PERIODO GOZO. 01/07/2015 A 30/07/15.
2.820,77
16/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL.
RENATA S. BRIZOLLA.
PERIODO AQUIS.01/04/2011 A 31/03/12.
PERIODO GOZO. 01/07/2015 A 30/07/15.
2.820,77
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.820,77
TOTAL
2.820,77
2.820,77
2.820,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
30/07/2015
429,18
1085/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/07/2015
253,86
1085/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/07/2015
310,28
1085/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
