Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1819
Data de lançamento:
16/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Pela despesa emp. ref. pgto de ferias mais 1/3, p/ servidores periodo ferias 1°/07/15 a 30/07/2015
Ivete de Fatima Brizolla R$ 1.543,35
period. aquis. 17/03/14 a 16/03/2015
Waldir Stei R$ 1.783,40
period. aquis. 23/05/13 a 22/05/2014
Rafael F.e Silva R$ 3.146,15
perio aquis. 03/06/14 a 02/06/15
0,00
6.472,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
Pela despesa emp. ref. pgto de ferias mais 1/3, p/ servidores periodo ferias 1°/07/15 a 30/07/2015
Ivete de Fatima Brizolla R$ 1.543,35
period. aquis. 17/03/14 a 16/03/2015
Waldir Stei R$ 1.783,40
period. aquis. 23/05/13 a 22/05/2014
Rafael F.e Silva R$ 3.146,15
perio aquis. 03/06/14 a 02/06/15
6.472,90
16/07/2015
Pela despesa emp. ref. pgto de ferias mais 1/3, p/ servidores periodo ferias 1°/07/15 a 30/07/2015
Ivete de Fatima Brizolla R$ 1.543,35
period. aquis. 17/03/14 a 16/03/2015
Waldir Stei R$ 1.783,40
period. aquis. 23/05/13 a 22/05/2014
Rafael F.e Silva R$ 3.146,15
perio aquis. 03/06/14 a 02/06/15
6.472,90
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
6.472,90
TOTAL
6.472,90
6.472,90
6.472,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
30/07/2015
537,44
1084/2015
Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
30/07/2015
907,29
1084/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
30/07/2015
5,04
1084/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/07/2015
299,40
1084/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/07/2015
645,47
1084/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
