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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: KELLI REGINA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Cursos, Treinamentos e Conferências
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS REALIZADO DIA 16/01/2015 - 8HS AULA P/ FUNCIONÁRIO DO CRAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS REALIZADO DIA 16/01/2015 - 8HS AULA P/ FUNCIONÁRIO DO CRAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO	1.450,00
28/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS REALIZADO DIA 16/01/2015 - 8HS AULA P/ FUNCIONÁRIO DO CRAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO		1.450,00
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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