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Exercício: 2015
Nome do Credor: JUAN CARLOS BRAVO DIAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1832	Data de lançamento:	17/07/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAPARTIDA DO MUNIC. P/ PROGRAMA MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNIC.545/2014 SENDO VALOR MENSAL R$ 2.000,00, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.	0,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAPARTIDA DO MUNIC. P/ PROGRAMA MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNIC.545/2014 SENDO VALOR MENSAL R$ 2.000,00, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.	14.000,00
17/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAPARTIDA DO MUNIC. P/ PROGRAMA MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNIC.545/2014 SENDO VALOR MENSAL R$ 2.000,00, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.		14.000,00
22/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.000,00
28/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.000,00
01/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.000,00
13/10/2015	ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO.		-4.600,00
13/10/2015	ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO.	-4.600,00
21/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.400,00
TOTAL		9.400,00	9.400,00	9.400,00
SALDO A PAGAR				0,00