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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Data de lançamento: 17/07/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA SOB N° 55 3617 1141, DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMENTO P/ DIA 19/07/2015. 0,00 416,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA SOB N° 55 3617 1141, DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMENTO P/ DIA 19/07/2015. 416,71
17/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA SOB N° 55 3617 1141, DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMENTO P/ DIA 19/07/2015. 416,71
TOTAL 416,71 416,71 0,00
SALDO A PAGAR 416,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.