Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
17/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS. |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
8.974,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
8.974,76 |
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| 17/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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8.974,76 |
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| 09/06/2016 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
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-1.006,78 |
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| 09/06/2016 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-1.006,78 |
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| 16/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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106,48 |
| 14/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2015 - REF. FEVEREIRO/2017
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
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2.000,00 |
| 01/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2015 - REF. JUNHO/2017
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
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5.861,50 |
| TOTAL |
7.967,98 |
7.967,98 |
7.967,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
