Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1849 |
Data de lançamento: |
17/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
39 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ MANUTEN. DO GAB. ODONT. DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/2014. |
0,00 |
1.041,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ MANUTEN. DO GAB. ODONT. DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/2014. |
1.041,00 |
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| 17/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ MANUTEN. DO GAB. ODONT. DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE N° 39/2014. |
|
1.041,00 |
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| 09/02/2018 |
Pagamento de Empenho 1849/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.041,00 |
| TOTAL |
1.041,00 |
1.041,00 |
1.041,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
