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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1853	Data de lançamento:	21/07/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1346,5 LTS DE OLEO DIESEL S10 PREÇO LT R$ 2,95, P/ CAMINHÕES, MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE DISP. DE LIC. N° 24/ 2015.	0,00	3.972,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1346,5 LTS DE OLEO DIESEL S10 PREÇO LT R$ 2,95, P/ CAMINHÕES, MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE DISP. DE LIC. N° 24/ 2015.	3.972,17
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1346,5 LTS DE OLEO DIESEL S10 PREÇO LT R$ 2,95, P/ CAMINHÕES, MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE DISP. DE LIC. N° 24/ 2015.		3.972,17
30/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857890			3.972,17
TOTAL		3.972,17	3.972,17	3.972,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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