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Exercício: 2015
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1860	Data de lançamento:	21/07/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS ELETROINJETOR P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA PLACAS ITQ - 2164, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE DISPENÇA DE LIC. N° 13/2015.	0,00	6.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS ELETROINJETOR P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA PLACAS ITQ - 2164, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE DISPENÇA DE LIC. N° 13/2015.	6.020,00
21/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS ELETROINJETOR P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA PLACAS ITQ - 2164, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE DISPENÇA DE LIC. N° 13/2015.		6.020,00
05/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1860/2015 - REF. AGOSTO/2015 BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA - 2775			3.000,00
25/08/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-3.020,00
25/08/2015	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-3.020,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00