MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015.
0,00
1.214,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015.
1.214,45
27/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2015.
1.214,45
31/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.214,45
TOTAL
1.214,45
1.214,45
1.214,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
