Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1899 |
Data de lançamento: |
27/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE CONTRIB. PROGRAMA SAUDE IPERGS C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS DO DIA 03/08/2015. |
0,00 |
3.094,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE CONTRIB. PROGRAMA SAUDE IPERGS C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS DO DIA 03/08/2015. |
3.094,04 |
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| 27/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE CONTRIB. PROGRAMA SAUDE IPERGS C/ DEBITO EM CONTA DO ICMS DO DIA 03/08/2015. |
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3.094,04 |
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| 03/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2015 - REF. AGOSTO/2015
IPERGS - 2459 |
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3.094,04 |
| TOTAL |
3.094,04 |
3.094,04 |
3.094,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
