Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: REDUR CAIXA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONTRATO MCIDADES Nº 366.427-88/2011.
EVENTO 0636-0, CODIGO DO PRODUTO 1176-9. |
0,00 |
463,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONTRATO MCIDADES Nº 366.427-88/2011.
EVENTO 0636-0, CODIGO DO PRODUTO 1176-9. |
463,50 |
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| 12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONTRATO MCIDADES Nº 366.427-88/2011.
EVENTO 0636-0, CODIGO DO PRODUTO 1176-9. |
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463,50 |
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| 14/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000701
PAGTO. REF. EMPENHO 19/2015 - REF. JANEIRO/2015
Redur Caixa Federal - 1333
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463,50 |
| TOTAL |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
