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Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1904	Data de lançamento:	27/07/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04/08/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. A FIM DE REUNIÃO AUDIENÇA C/ SEC. EST. DE TRANSPORTES E AUDIENCIA C/ SEC. EST. DE SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	437,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04/08/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. A FIM DE REUNIÃO AUDIENÇA C/ SEC. EST. DE TRANSPORTES E AUDIENCIA C/ SEC. EST. DE SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	437,20
27/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04/08/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. A FIM DE REUNIÃO AUDIENÇA C/ SEC. EST. DE TRANSPORTES E AUDIENCIA C/ SEC. EST. DE SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.		437,20
06/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000718 PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2015 - REF. AGOSTO/2015 Aldoir Godois Vezaro - 865			437,20
TOTAL		437,20	437,20	437,20
SALDO A PAGAR				0,00