Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1915 |
Data de lançamento: |
27/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
0,00 |
12.590,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
12.590,73 |
|
|
| 27/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
|
12.590,73 |
|
| 10/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
|
|
12.590,73 |
| TOTAL |
12.590,73 |
12.590,73 |
12.590,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
