Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1923
Data de lançamento:
29/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS E CONVENIO DA ASSIST. SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.
0,00
4.675,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS E CONVENIO DA ASSIST. SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.
4.675,10
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS E CONVENIO DA ASSIST. SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.
4.675,10
10/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
4.675,10
TOTAL
4.675,10
4.675,10
4.675,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
