Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1924
Data de lançamento:
29/07/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.
CONVENIO NASF. NAAB., AGENTE COMUNIT
PIM, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE.
0,00
22.858,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.
CONVENIO NASF. NAAB., AGENTE COMUNIT
PIM, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE.
22.858,36
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.
CONVENIO NASF. NAAB., AGENTE COMUNIT
PIM, PSF, E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE.
22.858,36
10/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
22.858,36
TOTAL
22.858,36
22.858,36
22.858,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
