Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1944 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SR. SEC. DE ARQUIT. E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
0,00 |
2.359,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SR. SEC. DE ARQUIT. E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
2.359,61 |
|
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| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SR. SEC. DE ARQUIT. E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
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2.359,61 |
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| 28/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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2.359,61 |
| TOTAL |
2.359,61 |
2.359,61 |
2.359,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
28/08/2015 |
54,40 |
1210/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
28/08/2015 |
259,55 |
1210/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
313,95 |
|
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