Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIDORES PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
0,00 |
15.522,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIDORES PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
15.522,31 |
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| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO SERVIDORES PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
|
15.522,31 |
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| 12/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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15.522,31 |
| TOTAL |
15.522,31 |
15.522,31 |
15.522,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
12/08/2015 |
5,04 |
1171/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
12/08/2015 |
487,94 |
1171/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
12/08/2015 |
1.539,03 |
1171/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
12/08/2015 |
4.290,11 |
1171/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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6.322,12 |
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