MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAUCHA SEFAZ, REALIZADO DIA 30/07/2015. NO QUAL FOI SORTEADO C/ DOIS PREMIOS.
VLR DE CADA PREMIO CFE SEGUE;
VLR BRUTO R$ 107,14.
MENOS IRRF R$ 32,14.
VLR LIQU. R$ 75,00.
0,00
214,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAUCHA SEFAZ, REALIZADO DIA 30/07/2015. NO QUAL FOI SORTEADO C/ DOIS PREMIOS.
VLR DE CADA PREMIO CFE SEGUE;
VLR BRUTO R$ 107,14.
MENOS IRRF R$ 32,14.
VLR LIQU. R$ 75,00.
214,28
29/07/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO CAMPANHA NF GAUCHA SEFAZ, REALIZADO DIA 30/07/2015. NO QUAL FOI SORTEADO C/ DOIS PREMIOS.
VLR DE CADA PREMIO CFE SEGUE;
VLR BRUTO R$ 107,14.
MENOS IRRF R$ 32,14.
VLR LIQU. R$ 75,00.
214,28
TOTAL
214,28
214,28
0,00
SALDO A PAGAR
214,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
