Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1959 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO D"GUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CFE LIC. DE CONVITE N° 19/2014. |
0,00 |
2.681,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO D"GUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CFE LIC. DE CONVITE N° 19/2014. |
2.681,20 |
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| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO D"GUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CFE LIC. DE CONVITE N° 19/2014. |
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2.681,20 |
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| 29/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2015 - REF. DEZEMBRO/2017
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento Ltda - 1122 |
|
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2.000,00 |
| 09/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1959/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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681,20 |
| TOTAL |
2.681,20 |
2.681,20 |
2.681,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
