Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1963 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 903,3 LTS DE GAOLINA PREÇO LT R$ 3,42, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 07/2014. |
0,00 |
3.089,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 903,3 LTS DE GAOLINA PREÇO LT R$ 3,42, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 07/2014. |
3.089,29 |
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| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 903,3 LTS DE GAOLINA PREÇO LT R$ 3,42, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 07/2014. |
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3.089,29 |
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| TOTAL |
3.089,29 |
3.089,29 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.089,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
