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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1973	Data de lançamento:	29/07/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	Serviços Médicos Especializados
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DEPESA EMP. REF PGTO P/ CONSIM MES 05/2015. E MES 06/ 2015. TAXAS R$ 475,00 R$ 475,00. DESCONTOS - 475,00. PLANT.HOSP.R$ 5.836,92 R$5.7450,00. LAB.SOB. AVISO R$ 92,00 R$ 92,00.	0,00	11.765,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2015	PELA DEPESA EMP. REF PGTO P/ CONSIM MES 05/2015. E MES 06/ 2015. TAXAS R$ 475,00 R$ 475,00. DESCONTOS - 475,00. PLANT.HOSP.R$ 5.836,92 R$5.7450,00. LAB.SOB. AVISO R$ 92,00 R$ 92,00.	11.765,92
29/07/2015	PELA DEPESA EMP. REF PGTO P/ CONSIM MES 05/2015. E MES 06/ 2015. TAXAS R$ 475,00 R$ 475,00. DESCONTOS - 475,00. PLANT.HOSP.R$ 5.836,92 R$5.7450,00. LAB.SOB. AVISO R$ 92,00 R$ 92,00.		11.765,92
11/12/2015	ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DE EMPENHO		-5.653,16
11/12/2015	ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DE EMPENHO	-5.653,16
17/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			183,84
31/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1973/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.928,92
TOTAL		6.112,76	6.112,76	6.112,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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