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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1981	Data de lançamento:	29/07/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS C/ COMBUST. VIAGEM P/ TRAT. DE SAUDE, CFE LEI MUNIC. N° 558/ 2014, AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS C/ COMBUST. VIAGEM P/ TRAT. DE SAUDE, CFE LEI MUNIC. N° 558/ 2014, AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.	85,00
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS C/ COMBUST. VIAGEM P/ TRAT. DE SAUDE, CFE LEI MUNIC. N° 558/ 2014, AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.		85,00
13/08/2015	ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO DESPESA NAO REALIZADA		-85,00
13/08/2015	ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO DESPESA NAO REALIZADA	-85,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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