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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1990	Data de lançamento:	29/07/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS DO VEICULO CHOFROLET PLACAS IVS 5053, DE USO DA SEC. DA SAUDE. VIGENCIA 21/07/2015 A 21/07/2016. SENDO EM 04 PARCELA DE R$ 297,29. TOTALIZANDO O MONTENTE R$ 1.189,16.	0,00	594,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS DO VEICULO CHOFROLET PLACAS IVS 5053, DE USO DA SEC. DA SAUDE. VIGENCIA 21/07/2015 A 21/07/2016. SENDO EM 04 PARCELA DE R$ 297,29. TOTALIZANDO O MONTENTE R$ 1.189,16.	594,58
29/07/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS DO VEICULO CHOFROLET PLACAS IVS 5053, DE USO DA SEC. DA SAUDE. VIGENCIA 21/07/2015 A 21/07/2016. SENDO EM 04 PARCELA DE R$ 297,29. TOTALIZANDO O MONTENTE R$ 1.189,16.		594,58
30/11/2015	ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR		-12,43
30/11/2015	ESTORNO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-12,43
11/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			582,15
TOTAL		582,15	582,15	582,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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