Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MATHEUS INFORMÁTICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
03/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Epid/amb) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK., P/ SEC. SAUDE, CFE COLETA DE PREÇOS. E AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
4.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK., P/ SEC. SAUDE, CFE COLETA DE PREÇOS. E AUTORIZAÇÃO. |
4.160,00 |
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| 03/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK., P/ SEC. SAUDE, CFE COLETA DE PREÇOS. E AUTORIZAÇÃO. |
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4.160,00 |
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| 09/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
3.726,95 |
| 09/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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433,05 |
| TOTAL |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
