Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2019
Data de lançamento:
03/08/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES CFE SEGUE;
MENOLI DE Q.DUARTE R$ 2.686,43.
GOZARA FERIAS DE 15/08/15 A 13/09/15
EVERSON H.BAPTISTA R$ 2.014,83.
GOZARA FERIAS DE 01/08/15 A 30/08/15
0,00
4.701,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES CFE SEGUE;
MENOLI DE Q.DUARTE R$ 2.686,43.
GOZARA FERIAS DE 15/08/15 A 13/09/15
EVERSON H.BAPTISTA R$ 2.014,83.
GOZARA FERIAS DE 01/08/15 A 30/08/15
4.701,26
03/08/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES CFE SEGUE;
MENOLI DE Q.DUARTE R$ 2.686,43.
GOZARA FERIAS DE 15/08/15 A 13/09/15
EVERSON H.BAPTISTA R$ 2.014,83.
GOZARA FERIAS DE 01/08/15 A 30/08/15
4.701,26
09/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.286,37
11/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.414,89
TOTAL
4.701,26
4.701,26
4.701,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
I.N.S.S.
09/09/2015
411,45
1281/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
